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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000110
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
7396
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
UOC 16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31161
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.313.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan