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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00167 - 1249
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
7681
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-23004
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan