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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010011150
Monto de la Factura
₲ 2.136.000
Nro. de Orden de Pago
7621
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.031.297
IVA
Retención DNCP
₲ 7.612
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
UOC 43/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45492
Monto Contrato
₲ 4.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan