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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007224
Monto de la Factura
₲ 4.529.000
Nro. de Orden de Pago
7476
Fecha de Orden de Pago
16-02-2012
Fecha Emisión Cheque
16-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.306.997
IVA
Retención DNCP
₲ 16.140
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
UOC N° 22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-36536
Monto Contrato
₲ 5.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.306.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan