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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0008771
Monto de la Factura
₲ 5.233.475
Nro. de Orden de Pago
7688
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.976.940
IVA
Retención DNCP
₲ 18.650
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
UOC 42/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45485
Monto Contrato
₲ 13.616.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.989.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.941.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan