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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00002598
Monto de la Factura
₲ 9.955.000
Nro. de Orden de Pago
7791
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.467.024
IVA
Retención DNCP
₲ 35.476
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
UOC Nº 25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45422
Monto Contrato
₲ 19.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.030.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.959.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Institucionales
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan