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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000302
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
7626
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.546
IVA
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STRATEGIC CONSULTING
RUC
80028345-7
Número de Contrato
UOC N° 30/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45428
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224773
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Elaboración del Procedimiento y Criterios de Evaluación del Desempeño de los Prestadores Permisionarios
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan