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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 002599
Monto de la Factura
₲ 14.617.900
Nro. de Orden de Pago
7898
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.901.357
IVA
Retención DNCP
₲ 52.093
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
UOC N° 28/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45415
Monto Contrato
₲ 34.654.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.034.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.911.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan