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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 40.799.200
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.686.495
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR NICOLAS ARCE RIOS
RUC
906178-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-228765
Monto Contrato
₲ 81.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.076.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.076.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429989
Nombre de la Licitación
Reparaciones de un Bloque de Aulas en el Colegio Nacional de San Juan
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty