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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 140.221.530
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.397.306
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-228623
Monto Contrato
₲ 140.221.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.794.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.794.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y sillas para Instituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty