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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000146
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
10645
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102288
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, pintura y desmonte de mueble de la oficina del erssan, ade referendum Ampliacion Presupuestaria F.F.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan