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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0002035-39
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
10817
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102252
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.768.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.616.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283801
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camionetas, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan