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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
111225
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.812
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 21.097
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102252
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.768.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.616.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283801
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camionetas, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF.10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan