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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000425
Monto de la Factura
₲ 1.835.000
Nro. de Orden de Pago
10305
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.828.327
IVA
₲ 166.818
Retención DNCP
₲ 6.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
UOC03/04/05/07
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-88463
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.741.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.552.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274240
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan