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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 000345
Monto de la Factura
₲ 30.087.300
Nro. de Orden de Pago
10884
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.612.475
IVA
Retención DNCP
₲ 107.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
24/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93582
Monto Contrato
₲ 30.087.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.719.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.612.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan