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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00001061
Monto de la Factura
₲ 48.950.000
Nro. de Orden de Pago
10823
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.550.560
IVA
Retención DNCP
₲ 174.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102279
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.550.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de laboratorio, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria FF10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan