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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 00053
Monto de la Factura
₲ 99.999.830
Nro. de Orden de Pago
10835
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.454.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282731
Nombre de la Licitación
digitalizacion de documentos, Ad referendum Ampliacion Presupuestaria ff10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan