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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002479
Monto de la Factura
₲ 756.670
Nro. de Orden de Pago
11491
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.882
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
53/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102374
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.576.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.540.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282009
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan