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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000203
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
10397
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-95195
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.201.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274772
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan