- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000279
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. de Orden de Pago
11069
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.122
IVA
₲ 242.727
Retención DNCP
₲ 9.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-95195
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.201.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.136.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274772
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de split
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan