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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0004693
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
10839
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
47/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102379
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.863.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282760
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cajas de carton ad referendum ampliacion presupuestaria FF10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan