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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
10919
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.102.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102425
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.613.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.308.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282563
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos, Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria.ff10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan