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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000078
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. de Orden de Pago
10202
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.054.816
IVA
₲ 770.000
Retención DNCP
₲ 30.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-92348
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.089.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.017.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273906
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan