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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 0009-10-11-12-13-14-16
Monto de la Factura
₲ 16.956.400
Nro. de Orden de Pago
10332
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.125.229
IVA
₲ 1.541.490
Retención DNCP
₲ 60.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASIMIRA GIMENEZ AKEMARK
RUC
1211009-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93408
Monto Contrato
₲ 16.956.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.185.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.125.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275264
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Papel y Carton
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan