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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000094
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. de Orden de Pago
10351
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.491.920
IVA
₲ 525.000
Retención DNCP
₲ 20.580
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
21/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93413
Monto Contrato
₲ 5.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.512.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274573
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan