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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1111167
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
10834
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
36/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-101740
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.586.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274030
Nombre de la Licitación
Actualización de licencia de Antivirus
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan