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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0009816
Monto de la Factura
₲ 4.174.785
Nro. de Orden de Pago
10824
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.158.086
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.699
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-91938
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.319.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.203.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273914
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasaje
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan