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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000087
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
10252
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
20/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-93412
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.113.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274573
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan