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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000006389
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. de Orden de Pago
10821
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.488.635
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-102441
Monto Contrato
₲ 4.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.488.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282748
Nombre de la Licitación
adquisicion de Extintores Ad Referéndum Ampliación Presupuestaria FF 10
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan