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Datos del Pago
Nro. de Factura
003 002 0006169
Monto de la Factura
₲ 3.275.583
Nro. de Orden de Pago
10307
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
UOC006
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-88449
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.916.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.887.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274240
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan