- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17290
Nro. de Timbrado
11337780
Monto de la Factura
₲ 62.890.000
Nro. de Orden de Pago
48986
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.807.246
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.117
Retención IVA
₲ 1.715.182
Retención Renta
₲ 1.143.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROARFI S.R.L.
RUC
80005094-0
Número de Contrato
69-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-115928
Monto Contrato
₲ 62.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.807.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288106
Nombre de la Licitación
Respuestos Dosificadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap