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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000060
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
47534
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.454.924
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 54.167
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
025-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107366
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277542
Nombre de la Licitación
Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap