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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000075
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 8.480.000
Nro. de Orden de Pago
48413
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.220
Retención IVA
₲ 231.273
Retención Renta
₲ 154.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
025-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107366
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.862.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277542
Nombre de la Licitación
Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap