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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000757
Nro. de Timbrado
11280581
Monto de la Factura
₲ 15.620.000
Nro. de Orden de Pago
49549
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.854.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.664
Retención IVA
₲ 426.000
Retención Renta
₲ 284.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO YAMIL AGUERO ESGAIB
RUC
1857238-3
Número de Contrato
047-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-112358
Monto Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.823.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286581
Nombre de la Licitación
Baterías para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap