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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000594
Nro. de Timbrado
11280581
Monto de la Factura
₲ 11.630.000
Nro. de Orden de Pago
49355
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.059.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 317.182
Retención Renta
₲ 211.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO YAMIL AGUERO ESGAIB
RUC
1857238-3
Número de Contrato
047-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-112358
Monto Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.823.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286581
Nombre de la Licitación
Baterías para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap