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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000765
Nro. de Timbrado
11280581
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. de Orden de Pago
49657
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.849
IVA
₲ 356.364
Retención DNCP
₲ 13.969
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO YAMIL AGUERO ESGAIB
RUC
1857238-3
Número de Contrato
047-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-112358
Monto Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.823.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286581
Nombre de la Licitación
Baterías para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap