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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Nro. de Timbrado
10930184
Monto de la Factura
₲ 29.928.000
Nro. de Orden de Pago
46548
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.460.984
IVA
₲ 2.720.727
Retención DNCP
₲ 106.653
Retención IVA
₲ 816.218
Retención Renta
₲ 544.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOOL SRL
RUC
80005700-7
Número de Contrato
036-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107831
Monto Contrato
₲ 29.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.928.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.460.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285615
Nombre de la Licitación
Adquisición de varillas de acero para destranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap