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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 8.173.500
Nro. de Orden de Pago
48189
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.772.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.127
Retención IVA
₲ 222.914
Retención Renta
₲ 148.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
66-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-115567
Monto Contrato
₲ 8.173.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.173.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297255
Nombre de la Licitación
Adquisición de motosierra
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap