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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 128.700.000
Nro. de Orden de Pago
45994
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.391.360
IVA
₲ 11.700.000
Retención DNCP
₲ 458.640
Retención IVA
₲ 3.510.000
Retención Renta
₲ 2.340.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
08-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-104569
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.391.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284979
Nombre de la Licitación
Licencias para desarrollo de aplicaciones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap