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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043529
Nro. de Timbrado
10995380
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
46440
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 309.091
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
19-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107367
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Manguera de Alta presión
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap