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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004020
Nro. de Timbrado
10852037
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
47096
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
039-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-108070
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286595
Nombre de la Licitación
Bacterias para Mantenimiento de red cloacal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap