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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003335
Nro. de Timbrado
14916066
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.363.642
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-211726
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390880
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte