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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000016
Nro. de Timbrado
16421901
Monto de la Factura
₲ 34.992.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.929.063
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.283
Retención IVA
₲ 954.327
Retención Renta
₲ 954.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-222700
Monto Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.858.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409666
Nombre de la Licitación
RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte