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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027246
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.592
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.318
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-224041
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte