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Datos del Pago
Nro. de Factura
1464
Monto de la Factura
₲ 15.560.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.560.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
019/2016
Código de Contratación (CC)
CD-30126-16-123015
Monto Contrato
₲ 15.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA INSPECTORES DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de San Ignacio
Unidad de Contratación
Uoc San Ignacio