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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000215
Monto de la Factura
₲ 696.080
Nro. de Orden de Pago
63078
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.549
IVA
₲ 63.280
Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-51791
Monto Contrato
₲ 8.832.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.844.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235965
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande