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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004524
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
63623
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
60/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-65441
Monto Contrato
₲ 29.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236301
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande