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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 2.013.270
Nro. de Orden de Pago
63626
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.436
IVA
₲ 183.025
Retención DNCP
₲ 7.321
Retención IVA
₲ 36.605
Retención Renta
₲ 54.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-63851
Monto Contrato
₲ 18.299.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.900.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.308.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande