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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-008-0000072/3/4
Monto de la Factura
₲ 44.661.500
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
13-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.661.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
03-2.020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-189625
Monto Contrato
₲ 154.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.632.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375350
Nombre de la Licitación
Repuestos para vehiculos, tractores y motos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia