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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 12.313.820
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.313.820
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
10-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-191942
Monto Contrato
₲ 24.846.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.313.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.313.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375339
Nombre de la Licitación
Útiles de escritorio y oficina, toner y productos de papel.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia